Электронные счета-фактуры в «1С:Бухгалтерия для Беларуси 8» редакции 2.1. Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС.

Электронные счета-фактуры по НДС

 В соответствии со статьей 106.1 Налогового кодекса Республики Беларусь с 01.07.2016 электронный счет-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. Электронный документооборот электронных счетов-фактур между продавцами и покупателями осуществляется с использованием Портала электронных счетов-фактур (далее – Портал), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

В типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1 для обмена с Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны справочники «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Основные средства», «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР» для хранения реквизитов, необходимых для обмена ЭСЧФ с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Добавлены новые справочники «ТН ВЭД ЕАЭС» и «ОКЭД» для обмена ЭСЧФ с Порталом.

Справочник «Организации:

Справочник «Контрагенты»:

Справочник «Номенклатура»:

Справочник «Основные средства»:

Справочник «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР»:

Реализовано создание на основании документов реализации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг документов вида «Счет-фактура выданный», на основании которого будет отправляться ЭСЧФ на Портал. Создаётся вид документа «На реализацию». В документах реализации создание счета-фактуры выполняется по кнопке «Выписать счет-фактуру».

В документе «Счет-фактура выданный» заполняется табличная часть «Товары, услуги» для раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» электронного счета-фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ). 

На основании документов поступления товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг создаются документы «Счет-фактура полученный» с видом «На поступление».

Документы «Счет-фактура выданный» и «Счет-фактура полученный» находятся в разделе «Покупки и продажи».

Формируются отчеты «Журнал учета полученных счетов-фактур» и «Журнал учета выданных счетов-фактур», по счетам-фактурам полученным – «Отчет наличия счетов-фактур, предъявленных продавцом». Отчеты находятся в разделе «Учет, налоги, отчетность».

Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС

Подробная информация о взаимодействии с порталом электронных счетов-фактур по НДС содержится на странице. http://vat.gov.by.

Перед началом работы с порталом электронных счетов-фактур из 1С следует выполнить рекомендации по настройке криптографических программ, которые содержатся на странице http://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots. Также необходимо установить компоненту для взаимодействия с порталом. Данная компонента  размещается по адресу http://vat.gov.by/mainPage/xml, в разделе «Пример использования веб-сервиса». В архиве в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты «EInvVatService_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

Скачайте и установите актуальную версию комплектов абонента с сайта http://avest.by/crypto/csp.htm.

Перед началом использования программы обновите списки отозванных сертификатов (СОС).

Откройте СТРАНИЦУ.

Для обновления нажмите кнопку "Импорт СОС".

Если обновление прошло успешно, на экране появится сообщение: 

Если обновление СОС не удалось (проверено на Microsoft Internet Explorer  и Mozilla Firefox), можно скачать списки СОС на странице http://www.portal.nalog.gov.by/kno/downloads.html  и загрузить их вручную, используя программу «Персональный менеджер сертификатов» (входит в состав ПО «Криптопровайдер Avest CSP»):

Подключение и установка настроек для доступа к порталу ЭСЧФ из 1С осуществляется в «Журнале электронных счетов-фактур», который доступен в разделе «Покупки и продажи», в пункте «Сервис».

По гиперссылке «Настройки ЭСЧФ» открывается форма настроек работы с порталом ЭСЧФ для каждой организации. 

В настройках устанавливается флаг «Использовать обмен с порталом ЭСЧФ», выбирается организация, указываются регистрационный номер основной поставки, регистрационный номер конфигурации. Заполняются параметры авторизации на портале.

  Поддерживается несколько вариантов авторизации:

• по идентификатору открытого ключа и паролю,

• по УНП (идентификатор не заполняется) и паролю,

• непосредственный выбор сертификата из формы сертификатов Avest (в данном случае поля идентификатор открытого ключа и пароль к контейнеру личных ключей не заполняются).

Идентификатор открытого ключа можно получить из «Персонального менеджера сертификатов Авест». Если у организации используется несколько ключей, то для каждого сочетания  ключа и пароля создается своя настройка. Выбор используемого соответствия для текущей сессии работы с порталом ЭСЧФ осуществляется на форме «Журнал электронных счетов-фактур по НДС» на закладке «Подключения». 

После заполнения настроек следует установить соединение с порталом по кнопке «Установка соединения». При успешном соединении на форме появляется надпись «Установлено соединение с порталом ЭСЧФ».

В форме «Журнала электронных счетов-фактур по НДС» осуществляется выгрузка  исходящих ЭСЧФ, загрузка входящие ЭСЧФ.

Для работы с исходящими ЭСЧФ предназначены закладки: «Исходящие ЭСЧФ», «К формированию», «К отправке».

На закладке «К формированию» отображаются документы «Счет-фактура выданный», для которых нужно создать ЭСЧФ.

По кнопке «Обновить» обновляется список документов к формированию ЭСЧФ.

Из меню «Сформировать» выбирается режим формирования документов ЭСЧФ:

• все — будут сформированы ЭСЧФ для всех документов из списка документов «Счет-фактура выданный»,

• выделенные — будут сформированы ЭСЧФ только для выделенных строк в списке документов «Счет-фактура выданный».

 

Сформированные ЭСЧФ попадают на закладку «К отправке».

По кнопке «Обновить»  обновляется список ЭСЧФ, подготовленных к отправке на портал.

По кнопке «Открыть ЭСЧФ» можно просмотреть сформированный ЭСЧФ.

В меню «Подписать и отправить» можно выбрать режим отправки ЭСЧФ на портал:

• все — будут отправлены все ЭСЧФ из списка

• выделенные — будут отправлены только выделенные ЭСЧФ из списка.

Отправленные ЭСЧФ отображаются на закладке «Исходящие ЭСЧФ».

В колонке «Статус на портале» отображается текущее состояние ЭСЧФ на портале. Обновить статус можно по кнопке «Обновить». Отправленные из 1С ЭСЧФ на портале размещаются в разделе «Отправленные» в пункте «Выставленные».

Работа с входящими ЭСЧФ осуществляется на закладке «Входящие ЭСЧФ». 

По кнопке «Обновить» происходит загрузка с портала ЭСЧФ и создание документов «Счет-фактура полученный». Загружаемые документы находятся на портале в разделе «Входящие», в пункте «Неподписанные». Загружаются документы с даты, указанной в поле «Загрузка входящих с даты».

По кнопке «Открыть ЭСЧФ» можно просмотреть полученный ЭСЧФ. В меню «Подписать и отправить» можно выбрать режим отправки ЭСЧФ на портал:

• все — будут отправлены все ЭСЧФ из списка

• выделенные — будут отправлены только выделенные ЭСЧФ из списка.

После отправки ЭСЧФ удаляются из списка ЭСЧФ и появляются на портале в разделе «Входящие» в пункте «Подписанные».

 На форме  журнала электронных счетов-фактур по НДС также можно устанавливать отборы по документам.

Поддерживаются отборы по полям:

1)      Организация,

2)      Контрагент,

3)      Дата с,

4)      Дата по,

5)      Статус на портале (строка),

6)      Номер ЭСЧФ,

7)      Состояние ЭСЧФ

 

Из списка документов «Счета-фактура выданные» поддерживается возможность формирования ЭСЧФ для каждого документа счет-фактура, просмотр сформированного ЭСЧФ, переход в журнал ЭСЧФ.

Приятной работы!